慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年部门预算

目 ?录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年慈溪滨海经济开发区管理委员会预算安排情况说明

一、2023年慈溪滨海经济开发区管理委员会收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责国家有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施；拟订有关管理规定，经批准后负责组织实施。

（二）负责拟订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

（三）负责编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施；负责建设项目的规划管理及批准后监管工作。

（四）负责编制区域内土地利用规划，依法管理土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。

（五）负责组织区域内招商引资工作；享受市级项目审批权限，负责区域内投资项目审批、审核工作。

（六）负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、发证、质量监督、工程档案等管理工作。

（七）负责区域内经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。

（八）负责区域内城市建设和管理工作。

（九）指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（十）负责和指导机关及开发区域内企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团等工作。

（十一）负责区域内财政和国有（集体）资产管理及内部审计工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年慈溪滨海经济开发区管理委员会预算安排情况说明

一、2023年慈溪滨海经济开发区管理委员会收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪滨海经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算30105.75万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年收入预算30105.75万元，其中：一般公共预算拨款收入30105.75万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年支出预算30105.75万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1827.02万元、公共安全支出（类）2328.81万元、科学技术支出（类）7647.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）303.50万元、社会保障和就业支出（类）114.54万元、卫生健康支出（类）25.62万元、节能环保支出（类）990.40万元、城乡社区支出（类）15438.90万元、农林水支出（类）1343.82万元、住房保障支出（类）86.14万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出977.90万元，日常公用支出122.89万元，项目支出29004.96万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算30105.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入30105.75万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1827.02万元、公共安全支出（类）2328.81万元、科学技术支出（类）7647.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）303.50万元、社会保障和就业支出（类）114.54万元、卫生健康支出（类）25.62万元、节能环保支出（类）990.40万元、城乡社区支出（类）15438.90万元、农林水支出（类）1343.82万元、住房保障支出（类）86.14万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款30105.75万元，比2022年执行数33222.94万元减少3117.19万元，主要是基金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1827.02万元，占6.11%；公共安全支出（类）2328.81万元，占7.73%；科学技术支出（类）7647.00万元，占25.40%；文化旅游体育与传媒支出（类）303.50万元，占1.00%；社会保障和就业支出（类）114.54万元，占0.38%；卫生健康支出（类）25.62万元，占0.08%；节能环保支出（类）990.40万元，占3.28%；城乡社区支出（类）15438.90万元，占51.28%；农林水支出（类）1343.82万元，占4.46%；住房保障支出（类）86.14万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)602.37万元，比2022年执行数增加14.40万元，增长2.45%，主要原因是去年有其他资金安排。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)655.87万元，比2022年执行数增加58.88万元，增长9.86%，主要原因是去年有其他资金安排。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)568.78万元，比2022年执行数增加114.72万元，增长25.27%，主要原因是去年部分规划编制款结转到今年支付。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)1909.79万元，比2022年执行数增加697.99万元，增长57.60%，主要原因是去年有其他资金安排。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)419.02万元，比2022年执行数增加172.91万元，增长70.26%，主要原因是去年消防车购置费今年支付。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)3590.00万元，比2022年执行数增加36.49万元，增长1.03%，主要原因是去年有其他资金安排。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)4057.00万元，比2022年执行数减少749.24万元，下降15.59%，主要原因是今年有其他资金安排。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)303.50万元，比2022年执行数增加31.70万元，增长11.66%，主要原因是去年有他资金安排。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)5.76万元，比2022年执行数增加1.88万元，增长48.45%，主要原因是退休人员增多。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2.88万元，比2022年执行数增加0.94万元，增长48.45%，主要原因是退休人员增多。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.60万元，比2022年执行数增加1.28万元，增长1.85%，主要原因是基数调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.30万元，比2022年执行数增加0.64万元，增长1.85%，主要原因是基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)11.42万元，比2022年执行数减少0.86万元，下降7.00%，主要原因是在职人员减少、保险基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.50万元，比2022年执行数减少0.65万元，下降7.10%，主要原因是在职人员减少、保险基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)5.70万元，比2022年执行数减少1.14万元，下降16.67%，主要原因是在职人员减少、保险基数调整。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)990.40万元，比2022年执行数减少1053.56万元，下降51.55%，主要原因是长江办警示件已销号。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)130.90万元，比2022年执行数增加25.69万元，增长24.42%，主要原因是去年有其他资金安排。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是去年有其他资金安排。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)1071.00万元，比2022年执行数增加129.43万元，增长13.75%，主要原因是去年有其他资金安排。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)12165.00万元，比2022年执行数减少611.28万元，下降4.78%，主要原因是23年有其他资金安排。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)2022.00万元，比2022年执行数增加497.91万元，增长32.67%，主要原因是去年有其他资金安排。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)272.12万元，比2022年执行数减少145.16万元，下降34.79%，主要原因是事业人员减少及工资结构改革。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)321.70万元，比2022年执行数增加113.56万元，增长54.56%，主要原因是工业社区工作人员增加。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)750.00万元，比2022年执行数增加319.50万元，增长74.22%，主要原因是新增伏龙湖水库项目。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)86.14万元，比2022年执行数减少155.42万元，下降64.34%，主要原因是人员减少、基数调整预算单位减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出1100.79万元，其中：

人员经费977.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年“三公”经费预算47.90万元，比上年预算数下降10.17%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算15.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算15.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本级及内设机构人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年比上年预算数下降16.67%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节俭。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算24.50万元,主要用于招商引资和按规定开支的各类公务接待支出。2023年比上年预算数下降8.99%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节俭。

（三）公务用车购置：慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算8.40万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算97.73万元

（二）政府采购情况

2023年慈溪滨海经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额311.76万元，其中：政府采购货物预算60.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车1辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备6台（套）。单位价值100万元及以上专用设备6台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备为消防车。

（四）绩效目标设置情况

2023年慈溪滨海经济开发区管理委员会所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算3739.48万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

12.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

23.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

24.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

25.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

27.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年部门（单位）预算附表.xls