慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年部门（单位）预算

目 ?录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年慈溪市现代农业开发区管理中心本级预算情况说明

一、2023年慈溪市现代农业开发区管理中心本级收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

1.受市委、市政府委托负责国家有关法律、法规和政策在杭州湾现代农业开发区的贯彻实施，履行耕地保护职能，制定、发布和组织实施开发区各项管理规定，争取成为省级乃至国家级农业综合开发区。

2.编制开发区总体规划、专项规划、功能布局设计和年度开发建设计划及实施方案，按规定程序报请批准，并负责组织实施。

3.负责开发区基础设施、公用事业建设和管理。

4.会同有关部门制定开发区招商引资政策，编制年度招商计划，组织实施招商引资活动。

5.负责进区企业投资项目的审批、审核和企业注册等各项手续办理工作，做好相关技术指导和服务工作。

6.负责区内劳动就业和社会保障，协调社会治安综合治理等管理事务。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市现代农业开发区管理中心只有一个预算单位：慈溪市现代农业开发区管理中心本级。

第二部分 2023年慈溪市现代农业开发区管理中心本级预算情况说明

一、2023年慈溪市现代农业开发区管理中心本级收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市现代农业开发区管理中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算506.62万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年收入预算506.62万元，其中：一般公共预算拨款收入506.62万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年支出预算506.62万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）26.93万元、卫生健康支出（类）11.55万元、农林水支出（类）444.38万元、住房保障支出（类）23.76万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出274.77万元，日常公用支出31.85万元，项目支出200.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年财政拨款收支预算506.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入506.62万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）26.93万元、卫生健康支出（类）11.55万元、农林水支出（类）444.38万元、住房保障支出（类）23.76万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年一般公共预算当年拨款506.62万元，比2022年执行数704万元减少197.38万元，主要是2022年度企业经营效益相比前年减少，因此园区一般公共预算收入有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）26.93万元，占5.34%；卫生健康支出（类）11.55万元，占2.27%；农林水支出（类）444.38万元，占87.71%；住房保障支出（类）23.76万元，占4.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.95万元，比2022年执行数增加2.95万元，增长19.67%，主要原因是新增人员2人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.98万元，比2022年执行数增加0.98万元，增长12.25%，主要原因是新增人员2人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.23万元，比2022年执行数增加2.23万元，增长31.86%，主要原因是新增人员2人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.32万元，比2022年执行数减少0.68万元，下降22.67%，主要原因是公务员医疗补助金额功能科目调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)244.38万元，比2022年执行数减少28.62万元，下降10.48%，主要原因是公用经费减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)200.00万元，比2022年执行数0万元增加200.00万元,主要原因是项目补助增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)23.76万元，比2022年执行数增加3.76万元，增长18.80%，主要原因是新增人员2人。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年一般公共预算基本支出306.62万元，其中：

人员经费274.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年“三公”经费预算2.70万元，比上年预算数下降10.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.70万元,主要用于按标准安排接待对象的住宿用房，协助安排用餐的按标准收取餐费。2023年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是响应部门（单位）预算缩减的号召，部门（单位）内部减少经费开支。

（三）公务用车购置：慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市现代农业开发区管理中心本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年慈溪市现代农业开发区管理中心本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年慈溪市现代农业开发区管理中心本级所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市现代农业开发区管理中心2023年部门（单位）预算附表.xls