慈溪市环杭州湾创新中心2023年部门（单位）预算

目 ?录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 2023年部门（单位）预算安排情况说明

一、2023年部门（单位）收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于区域经济社会发展的相关法律、法规、规章和方针政策；负责区域开发建设规划编制和政府投资项目协调建设管理工作。

2.制定并组织实施区域经济发展计划；负责区域创新创业体系建设、涉企政策制订和执行兑现等工作；综合协调、指导和服务区域企业发展工作。

3.负责科研机构和创新人才集聚，创新成果转化，创客类企业项目扶持培育，风投、创投等投融资机构引进集聚等区域招商、企业入驻、注册登记及相关数据统计、采集工作；负责区域企业党建和精神文明建设。

4.组织实施区域整体形象及品牌形象的宣传推广；指导区域物业管理，负责区域环境整治、公共设施维护工作；协调文化公建群的运营管理工作。

5.负责区域安全生产管理工作；协助有关街道和市级部门做好社会事务管理、综合治理、治安消防等工作。

6.承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市环杭州湾创新中心包括：慈溪市环杭州湾创新中心本级，只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门（单位）预算安排

情况说明

一、2023年部门（单位）收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市环杭州湾创新中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3664.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

慈溪市环杭州湾创新中心2023年收入预算3664.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3664.83万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

慈溪市环杭州湾创新中心2023年支出预算3664.83万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）527.27万元、社会保障和就业支出（类）57.77万元、卫生健康支出（类）16.37万元、城乡社区支出（类）3012.00万元、住房保障支出（类）51.42万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出591.58万元，日常公用支出61.25万元，项目支出3012.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市环杭州湾创新中心2023年财政拨款收支预算3664.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3664.83万元；支出包括：一般公共服务支出（类）527.27万元、社会保障和就业支出（类）57.77万元、卫生健康支出（类）16.37万元、城乡社区支出（类）3012.00万元、住房保障支出（类）51.42万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

慈溪市环杭州湾创新中心2023年一般公共预算当年拨款3664.83万元，比2022年执行数11473万元减少7808.17万元，主要是中心2023年一般公共预算收入主要为2022年中心税收体制分成，由于2022年经济大环境影响，中心税收减少，导致一般公共预算收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）527.27万元，占14.41%；社会保障和就业支出（类）57.77万元，占1.57%；卫生健康支出（类）16.37万元，占0.44%；城乡社区支出（类）3012.00万元，占82.18%；住房保障支出（类）51.42万元，占1.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)527.27万元，比2022年执行数减少97.73万元，下降15.64%，主要原因是1.2023年事业在职人员比2022年减少一人；2.受上级文件政策影响。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.51万元，比2022年执行数0万元增加38.51万元,主要原因是功能科目变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.26万元，比2022年执行数0万元增加19.26万元,主要原因是功能科目变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.86万元，比2022年执行数0万元增加12.86万元,主要原因是功能科目变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.51万元，比2022年执行数0万元增加3.51万元,主要原因是功能科目变动。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)3012.00万元，比2022年执行数0万元增加3012.00万元,主要原因是功能科目变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)51.42万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市环杭州湾创新中心2023年一般公共预算基本支出652.83万元，其中：

人员经费591.58万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.25万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市环杭州湾创新中心2023年“三公”经费预算5.00万元，比上年预算数下降50.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：慈溪市环杭州湾创新中心2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于招商客商接待。。2023年比上年预算数下降50.00%，减少的主要原因是结合2022年公务接待费实际使用情况和对2023年使用情况的预测，压减公务接待预算。。

（三）公务用车购置：慈溪市环杭州湾创新中心2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：慈溪市环杭州湾创新中心2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市环杭州湾创新中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市环杭州湾创新中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年慈溪市环杭州湾创新中心所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年慈溪市环杭州湾创新中心政府采购预算总额11.21万元，其中：政府采购货物预算11.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年慈溪市环杭州湾创新中心所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门、单位按本部门、单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2023年慈溪市环杭州湾创新中心部门（单位）预算公开说明.doc