慈溪市环杭州湾创新中心2022年度财政决算说明

一、慈溪市环杭州湾创新中心概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于区域经济社会发展的相关法律、法规、规章和方针政策；负责区域开发建设规划编制和政府投资项目协调建设管理工作。

2.制定并组织实施区域经济发展计划；负责区域创新创业体系建设、涉企政策制订和执行兑现等工作；综合协调、指导和服务区域企业发展工作。

3.负责科研机构和创新人才集聚，创新成果转化，创客类企业项目扶持培育，风投、创投等投融资机构引进集聚等区域招商、企业入驻、注册登记及相关数据统计、采集工作；负责区域企业党建和精神文明建设。

4.组织实施区域整体形象及品牌形象的宣传推广；指导区域物业管理，负责区域环境整治、公共设施维护工作；协调文化公建群的运营管理工作。

5.负责区域安全生产管理工作；协助有关街道和市级部门做好社会事务管理、综合治理、治安消防等工作。

6.承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）预算单位构成

慈溪市环杭州湾创新中心本级

二、慈溪市环杭州湾创新中心2022年预算收支执行情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2022年中心实现财政总收入11785.66万元，比上年实绩增长-69.48%，其中一般公共预算收入11785.66万元，比上年实绩增长-69.48%。上划中央税收收入入9814.21万元，比上年实绩增长-60.12%。

一般公共预算收入分项情况如下：

增值税地方部分5446.93万元，同比上年增长-41.55%；

企业所得税地方部分1602.13万元，同比上年增长-82.37%；

个人所得税地方部分1309.38万元，同比上年增长18.44%；

城市维护建设税767.25万元，同比上年增长-26.6%；

城镇土地使用税45.08万元，同比上年增长-73.87%；

房产税563.32万元，同比上年增长-10.95%；

印花税373.92万元，同比上年增长-39.37%；

土地增值税-104.87万元，同比上年增长-100.7%；

契税202.1万元，同比上年增长-86.94%；

耕地占用税1580.42万元，同比上年增长821.9%；

上划中央税收收入分项情况如下：

增值税中央级部分5446.93万元，同比上年增-41.55%；

企业所得税中央部分2403.2万元，同比上年增长-82.37%；

个人所得税中央部分1964.07万元，同比上年增长18.44%。

按现行市对中心财政体制结算，2022年中心当年一般公共预算体制结算财力为11473万元。同比上年增长-57.28%。

根据上述可用财力，2022年中心实现一般公共预算支出11473万元，同比上年增长-57.28%。

一般公共预算支出执行情况分项如下：

一般公共服务支出625.16万元，同比上年增长-3.82%，主要反映事业单位的基本支出。

科学技术支出3008万元，同比上年增长-87.65%，主要反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

文化体育与传媒支出1835万元，同比上年增长12.78%，主要反映其他用于文化和旅游方面的支出。

城乡社区支出5953.5万元，同比上年增长265.92%，主要反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

住房保障支出51.34万元，同比上年增长-53.33%，主要用于住房公积金支出。

三、慈溪市人环杭州湾创新中心2022年收支决算情况的总体说明

2022年财政可用财力总计为11473万元，当年拨款总支出11473万元。其中一般公共预算拨款11473万元。

（一）2022年一般公共预算收支执行情况

2022年一般公共预算可用财力11473万元，当年拨款支出11473万元。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出676.5万元，其中：

人员经费635.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

2022一般公共预算项目支出10796.5万元，主要包括为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（三）2022年“三公”经费支出执行情况

2022年度“三公”经费支出3.37万元，其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年未发生。

2.公务接待费：2022年共支出3.37万元。

3.公务用车购置：2022年未发生。

4.公务用车运行费：2022年未发生。

附件：慈溪市环杭州湾创新中心2022年度财政决算公开.xls