慈溪市环杭州湾创新中心2022年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( 1 )

（二）机构设置...............................................................................................( 1 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 2 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 4 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 4 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 5 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 5 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 6 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 6 )

四、名词解释..................................................................................................( 6 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于区域经济社会发展的相关法律、法规、规章和方针政策；负责区域开发建设规划编制和政府投资项目协调建设管理工作。

2.制定并组织实施区域经济发展计划；负责区域创新创业体系建设、涉企政策制订和执行兑现等工作；综合协调、指导和服务区域企业发展工作。

3.负责科研机构和创新人才集聚，创新成果转化，创客类企业项目扶持培育，风投、创投等投融资机构引进集聚等区域招商、企业入驻、注册登记及相关数据统计、采集工作；负责区域企业党建和精神文明建设。

4.组织实施区域整体形象及品牌形象的宣传推广；指导区域物业管理，负责区域环境整治、公共设施维护工作；协调文化公建群的运营管理工作。

5.负责区域安全生产管理工作；协助有关街道和市级部门做好社会事务管理、综合治理、治安消防等工作。

6.承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，慈溪市环杭州湾创新中心（以下简称中心）部门决算包括：中心本级决算。

纳入慈溪市环杭州湾创新中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.慈溪市环杭州湾创新中心本级

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合管理科、财务审计科、规划建设科、招商合作科、经济发展科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11473万元，支出总计11473万元,与2021年度相比，各减少15386万元，下降57.28%。主要原因是：受疫情和经济大环境影响，中心区域税收减少，导致中心收入减少；以收定支，支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11473万元；包括财政拨款收入11473万元（其中，一般公共预算11473万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11473万元，其中基本支出676.5万元，占5.9%；项目支出10796.5万元，占94.1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11473万元，支出总计11473万元，与2021年相比，各减少15386万元，下降57.28%。主要原因是：受疫情和经济大环境影响，中心区域税收减少，导致中心收入减少；以收定支，支出相应减少。财政拨款支出年初预算数11473万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11473万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15386万元，下降57.28%。主要原因是：受疫情和经济大环境影响，中心区域税收减少，导致中心收入减少；以收定支，支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11473万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.16万元，占5.45%；科学技术（类）支出3008万元,占26.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出1835万元,占15.99%；城乡社区（类）支出5953.5万元,占51.89%；住房保障（类）支出51.34万元,占0.45%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11473万元，支出决算为11473万元,完成年初预算的100%。其中：

201（类）03（款）50（项）。年初预算为625.16万元，支出决算为625.16万元，完成年初预算的100%。

206（类）04（款）04（项）。年初预算为3008万元，支出决算为3008万元，完成年初预算的100%。

207（类）99（款）99（项）。年初预算为1835万元，支出决算为1835万元，完成年初预算的100%。

212（类）02（款）01（项）。年初预算为5953.5万元，支出决算为5953.5万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为51.34万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出676.5万元，其中：

人员经费635.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成全年预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为3.37万元，占100%，与2021年度相比，减少4.63万元，增长/下降57.83%，主要原因是受疫情影响，接待来访客商数量减少，经费减少。具体情况如下：

公务接待费全年预算数为3.37万元，支出决算为3.37万元（含购置税等附加费用），完成全年预算数的100%。国内公务接待20批次，累计182人次。主要用于接待国内招商客商等支出。其中：其他国内公务接待支出3.37万元，主要用于国内招商客商接待批次，累计182人次。

（十）机关运行经费支出说明

无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2218.81万元，其中：政府采购货物支出75.23万元、政府采购服务支出2143.58万元。授予中小企业合同金额2218.81万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2218.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，中心本级及所属各单位共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏（公开范围：无 。）

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏（公开范围：无。 ）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.201（类）03（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.206（类）04（款）04（项）：指科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19.207（类）99（款）99（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20.212（类）02（款）01（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：慈溪市环杭州湾创新中心2022年部门决算公开.xlsx