慈溪市现代农业开发区管理中心2022年度财政决算说明

一、慈溪市现代农业开发区管理中心概况

（一）主要职能

1.受市委、市政府委托负责国家有关法律、法规和政策在杭州湾现代农业开发区的贯彻实施，履行耕地保护职能，制定、发布和组织实施开发区各项管理规定，争取成为省级乃至国家级农业综合开发区。

2.编制开发区总体规划、专项规划、功能布局设计和年度开发建设计划及实施方案，按规定程序报请批准，并负责组织实施。

3.负责开发区基础设施、公用事业建设和管理。

4.会同有关部门制定开发区招商引资政策，编制年度招商计划，组织实施招商引资活动。

5.负责进区企业投资项目的审批、审核和企业注册等各项手续办理工作，做好相关技术指导和服务工作。

6.负责区内劳动就业和社会保障，协调社会治安综合治理等管理事务。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

慈溪市现代农业开发区管理中心只有一个预算单位：慈溪市现代农业开发区管理中心本级。

二、慈溪市现代农业开发区管理中心2022年预算收支执行情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2022年我园区实现财政总收入2613万元，比上年实绩增长37.53%，其中一般公共预算收入1567万元，比上年实绩增长58.60%。上划中央税收收入入1046万元，比上年实绩增长14.69%。

一般公共预算收入分项情况如下：

增值税地方部分-866万元，同比上年增长-578.45%；

企业所得税地方部分1269万元，同比上年增长164.38%；

个人所得税地方部分6万元，同比上年增长-14.29%；

城市维护建设税182万元，同比上年增长116.67%；

城镇土地使用税355万元，同比上年增长343.75%；

房产税211万元，同比上年增长1658.33%；

印花税225万元，同比上年增长116.35%；

土地增值税185万元，同比上年增长77.88%；

上划中央税收收入分项情况如下：

增值税中央级部分-866万元，同比上年增-578.45%；

企业所得税中央部分1903万元，同比上年增长163.94%；

个人所得税中央部分9万元，同比上年增长-10%。

按现行市对园区财政体制结算，2022年现代农业开发区当年一般公共预算体制结算财力为700.77万元，再加上上年预算稳定调节基金4.05万元，合计本年一般公共预算结算财力为704.83万元，同比上年增长15.03%。

根据上述可用财力，2022年现代农业开发区实现一般公共预算支出704.70万元，同比上年增长15.01%。

一般公共预算支出执行情况分项如下：

社会保障和就业支出23.20万元，主要用于职工基本养老保险及职业年金缴费等支出；

卫生健康支出10.37万元，主要用于职工基本医疗等支出；

农林水支出650.83万元，主要用于园区人员开支，农业服务等支出；

住房保障支出20.30万元，主要用于住房公积金支出。

（二）政府性基金收支执行情况

2022年度现代农业开发区无政府性基金收支安排。

三、慈溪市现代农业开发区管理中心2022年收支决算情况的总体说明

2022年财政可用财力总计为704.83万元，当年拨款总支出704.70万元。其中一般公共预算拨款704.70万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）2022年一般公共预算收支执行情况

2022年一般公共预算可用财力704.83万元，当年拨款支出704.70万元，年终结余0.12万元。

（二）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算基本支出326.74万元，其中：

人员经费303.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

2022年一般公共预算项目支出377.96万元，主要包括为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（三）2022年政府性基金收支情况

2022年现代农业开发区无政府性基金收支安排。

（四）2022年“三公”经费支出执行情况

2022年度“三公”经费支出0万元，其中：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费：2022年未安排公务接待。

3.公务用车购置：2022年未安排公务用车购置及运行支出。

4.公务用车运行费：2022年未安排公务用车购置及运行支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附件：慈溪市现代农业开发区管理中心2022年度财政决算说明.xls