慈溪市现代农业开发区管理中心2022年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二） 国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.受市委、市政府委托负责国家有关法律、法规和政策在现代农业开发区的贯彻实施，履行耕地保护职能，制定、发布和组织实施开发区各项管理规定，争取成为省级乃至国家级农业综合开发区。

2.编制开发区总体规划、专项规划、功能布局设计和年度开发建设计划及实施方案，按规定程序报请批准，并负责组织实施。

3.负责开发区基础设施、公用事业建设和管理。

4.会同有关部门制定开发区招商引资政策，编制年度招商计划，组织实施招商引资活动。

5.负责进区企业投资项目的审批、审核和企业注册等各项手续办理工作，做好相关技术指导和服务工作。

6.负责区内劳动就业和社会保障，协调社会治安综合治理等管理事务。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市现代农业开发区管理中心2022年度部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、基础建设科、招商服务科。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计704.83万元，支出总计704.83万元,与2021年度相比，各减少64.83万元和64.83万元，下降10.13%和10.13%。主要原因是：坚决落实各级重大决策部署，不折不扣落实过紧日子要求，响应号召调减年初设定的预算收入支出目标。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计704.83万元；包括财政拨款收入704.83万元（其中，一般公共预算704.83万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计704.70万元，其中基本支出326.74万元，占46.37%；项目支出377.96万元，占53.63%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计704.83万元，支出总计704.83万元，与2021年相比，各减少64.83万元和64.83万元，下降10.13%和10.13%。主要原因是响应号召调减年初设定的预算收入支出目标；财政拨款支出年初预算数704.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算收入支出规划合理。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出704.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.70万元，下降10.11%。主要原因是：响应号召调减年初设定的预算支出目标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出704.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.20万元,占3.29%；卫生健康（类）支出10.37万元,占1.47%；农林水（类）支出650.83万元,占92.36%；住房保障（类）支出20.30万元,占2.88%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1060.00万元，支出决算为704.70万元,完成年初预算的66.48%，主要原因是财政拨款额度减少，项目预算支出缩减。其中：

208（类）05（款）05（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因新员工入职增人增资社保养老项目。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因新员工入职增人增资职业年金项目。

210（类）11（款）02（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的182.39%，决算数大于预算数的主要原因新员工入职增人增资事业医疗项目。

210（类）11（款）03（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的198%，决算数大于预算数的主要原因新员工入职增人增资公务员医疗补助项目。

213（类）01（款）04（项）。年初预算为267.02万元，支出决算为272.87万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因新员工入职增人增资工资奖金项目。

213（类）99（款）99（项）。年初预算为704万元，支出决算为377.96万元，完成年初预算的53.69%，决算数小于预算数的主要原因财力预算可用减少，项目支出资金调减。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为34.1万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的59.53%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金基数减少，住房类支出调减。

227（类）。年初预算为28.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因不得存有预备费项目，扣除预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出326.74万元，其中：

人员经费303.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间单位无开展接待业务。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间单位无开展接待业务。

（十）机关运行经费支出说明

本部门2022年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，现代农业开发区管理中心车辆为0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏（公开范围：无）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏（公开范围：无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映事业单位的养老保险支出。

18.208（类）05（款）06（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映事业单位的职业年金支出。

19.210（类）11（款）02（项）：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业单位医疗支出。

20.210（类）11（款）03（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映事业单位公务员医疗补助支出。

21.213（类）01（款）04（项）：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

22.213（类）99（款）99（项）：农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），反映其他用于农林水方面的补助。

23.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.227（类）：预备费（类），反映行政事业单位针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,而需要事先预留的费用。

负责人：

慈溪市现代农业开发区管理中心

附件：慈溪市现代农业开发区管理中心2022年部门决算公开.xlsx