慈溪滨海经济开发区管理委员会2022年财政决算说明

一、慈溪滨海经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能

1、负责国家有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施；拟订有关管理规定，经批准后负责组织实施。

2、负责拟订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

3、负责编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施；负责建设项目的规划管理及批后监管工作。

4、负责编制区域内土地利用规划，依法管理土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。

5、负责组织区域内招商引资工作；享受市级项目审批权限，负责区域内投资项目审批、审核工作。

6、负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、发证、质量监督、工程档案等管理工作。

7、负责区域内经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。

8、负责区域内城市建设和管理工作。

9、指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

10、负责和指导机关及开发区域内企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团等工作。

11、负责区域内财政和国有（集体）资产管理及内部审计工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

慈溪滨海经济开发区管理委员会只包含一家预算单位：慈溪滨海经济开发区管理委员会。

二、慈溪滨海经济开发区2022年度财政决算情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2022年完成财政总收入115362.53万元,,比上年实绩减少4.56%，其中：一般公共预算收入67448.03万元，比上年实绩减少2.69%，上划中央税收收入57914.5万元，比上年实绩减少7.08%。

一般公共预算收入分项执行情况如下：

增值税地方部分21026.27万元，比上年减少20.12%；

企业所得税地方部分15806.44万元，比上年增加4.19%；

个人所得税地方部分2119.05万元，比上年增加27.88%；

城市维护建设税3478.22万元，比上年减少7.27%；

城镇土地使用税5952.93万元，比上年增加70.61%；

房产税8807.12万元，比上年增加50.22%；

印花税906.56万元，比上年减少0.99%；

土地增值税4935.51万元，比上年减少16.02%；

耕地占用税308.94万元，比上年减少86.56%；

教育费附加收入2327.13万元，比上年减少0.29%；

地方教育附加收入1379.89万元，比上年增加0.46%

残疾人就业保障金收入282.22万元，比上年增加18.44%；

农田水利建设资金收入117.75万元，比上年减少16.72%；

按现行市对滨海区财政体制结算，2022年全区当年一般公共预算体制结算财力为33067.78万元，加上上年预算稳定调剂基金4149.08万元，加上专项转移支付收入100.64万，合计一般公共预算可用财力为37317万元，比上年41800.16万减少10.72%。

根据上述财力，2022年全年执行一般公共预算支出32814.09万元，比上年41795.26万元减少21.48%。

一般公共预算支出分项执行情况如下：

一般公共服务支出1498.32万元，比上年增加9.39%，主要用于机关日常运转支出；

公共安全支出1457.91万元，比上年减少12.01%，主要用于社区保安人员经费及社会治安专项支出；

科学技术支出8359.75万元，比上年减少13.99%，主要用于对企业政策性奖励；

文化体育与传媒支出271.8万元，比上年减少47.66%，主要用于群众文化及对文化企业奖励；

社会保障和就业支出109.8万元，比上年增加0.87%，主要用于机关工作人员养老金缴费等社会保障支出；

卫生健康28.27万元，比上年减少8.27%，主要用于卫生院经费补助；

节能环保支出2043.96万元，比上年增加106.28%，主要用于污水管网维修支出；

城乡社区支出17538.43万元，比上年减少38.12%，主要用于道路等基础设施建设支出；

农林水支出1055.42万元，比上年增加89.95%，主要用于对农业补助支出；

住房保障支出202万元，比上年减少42.13%，主要用于12%住房公积金补贴及12%住房补贴；

灾害防治及应急管理支出107.73万元，比上年增加101.81%，主要用于安全生产管理支出。

（二）政府性基金收支执行情况

2022年实现政府基金分成收入（土地出让金收入）1284.53万元，基金补助收入4373.64万元，合计本年政府性基金可用财力为5658.17，比上年实绩增加87.04%。

根据上述财力，2022年政府性基金支出5658.17万元，比上年实绩增加87.04%。

基金支出执行情况分项说明如下：

城乡社区支出5658.17万元，主要用于基础设施建设及配套安排支出；

三、慈溪滨海经济开发区2022年收支决算情况总体说明

2022年财政可用财力总计42975.67万元，当年拨款总支出38881.17万元，其中：一般公共预算支出33222.45万元，政府性基金支出5658.17万元，累计结余4094.5万元。

（一）2022年一般公共预算收支执行情况

2022年一般公共预算可用财力37317万元，当年拨款总支出33222.45万元，累计结余4094.5万元。

（二）2022年政府性基金收支执行情况

2022年政府性基金可用财力5658.17万元，当年拨款总支出5658.17万元，累计结余0万元。

（三）2022年“三公”经费预算情况

“三公”经费执行数20.27万元，比上年减少29.32%，减少原因为严控三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费用：主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2022年公务接待费执行数13.01万元，与上年基本持平，主要原因是严格控制一般性支出，厉行节约，从严控制公务接待支出。

3.公务用车：2022年未购置公务车。

4.公务用车运行费：2022年公务用车运行费执行数7.26万元。比上年增加78.38%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2022年燃油价格大幅上涨。

附件：22年政府决算公开附表.xls