慈溪市现代农业开发区管理中心本级2024年部门（单位）预算

目 ?录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 2024年部门（单位）预算安排情况说明

一、2024年部门（单位）收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

1.受市委、市政府委托负责国家有关法律、法规和政策在杭州湾现代农业开发区的贯彻实施，履行耕地保护职能，制定、发布和组织实施开发区各项管理规定，争取成为省级乃至国家级农业综合开发区。

2.编制开发区总体规划、专项规划、功能布局设计和年度开发建设计划及实施方案，按规定程序报请批准，并负责组织实施。

3.负责开发区基础设施、公用事业建设和管理。

4.会同有关部门制定开发区招商引资政策，编制年度招商计划，组织实施招商引资活动。

5.负责进区企业投资项目的审批、审核和企业注册等各项手续办理工作，做好相关技术指导和服务工作。

6.负责区内劳动就业和社会保障，协调社会治安综合治理等管理事务。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市现代农业开发区管理中心预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。本单位包含慈溪市现代农业开发区管理中心本级。

第二部分 2024年部门（单位）预算安排情况说明

一、2024年部门（单位）收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门（单位）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。2024年收支总预算1012.64万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门（单位）2024年收入预算1012.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1012.64万元，占100%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门（单位）2024年支出预算1012.64万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）22.20万元、卫生健康支出（类）10.37万元、农林水支出（类）958万元、住房保障支出（类）22.07万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出188.58万元，日常公用支出28.97万元，项目支出740.45万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门（单位）2024年财政拨款收支预算1012.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1012.64万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）22.20万元、卫生健康支出（类）10.37万元、农林水支出（类）958万元、住房保障支出（类）22.07万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款1012.64万元，比2023年执行数301.86万元增加710.78万元，主要是2023年度一般公共预算可用额度不足，没有项目支出。2024年度税收体制分成有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）22.20万元，占2.19%；卫生健康支出（类）10.37万元，占1.02%；农林水支出（类）958万元，占94.60%；住房保障支出（类）22.07万元，占2.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.80万元，比2023年执行数减少1.78万元，下降10.74%，主要原因是人员调离1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.4万元，比2023年执行数减少0.82万元，下降9.98%，主要原因是人员调离1人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.28万元，比2023年执行数减少0.77万元，下降8.51%，主要原因是人员调离1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.09万元，比2023年执行数减少0.13万元，下降5.86%，主要原因是人员调离1人。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)217.55万元，比2023年执行数减少24.72万元，下降10.20%，主要原因是人员调离1人。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业(项)740.45万元，比2023年执行数0万元增加740.45万元,主要原因是项目补助款增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)22.07万元，比2023年执行数减少1.44万元，下降6.13%，主要原因是人员调离1人。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门（单位）2024年一般公共预算基本支出272.19万元，其中：

人员经费243.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门（单位）2024年“三公”经费预算2.70万元，较上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.70万元,主要用于按标准安排接待对象的住宿用房，协助安排用餐的按标准收取餐费。2024年比上年预算数持平。

（三）公务用车购置：公务用车购置：2024年安排公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门（单位）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门（单位）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门（单位）所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额1.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市现代农业开发区管理中心2024年部门（单位）预算.xlsx