慈溪智能家电高新技术产业园区管理委员会2023年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）慈溪智能家电高新技术产业园区管理委员会单位职责

1.贯彻执行市委、市政府的各项决策和工作部署；

2.负责国家、省、宁波市和市有关法律、法规和政策在慈溪智能家电高新技术产业园区的贯彻实施，拟订并组织实施有关管理规定；

3.贯彻执行国家财政法律法规、政策和各项规章制度，编制和执行产业园区财政预决算，做好资金筹措、财务监管、成本核算、工资管理和国有资产管理等工作；

4.负责编制产业园区建设发展规划，按规定程序报批并组织实施；制定并组织实施区域经济发展计划；推进产业园区整合提升，监测分析园区工业经济运行态势，做好各项指标统计上报、考评考核等工作；

5.按规定权限和程序，做好产业园区规划管理工作；协助有关镇（街道）、市级部门做好产业园区土地征收征用、出让招标、拍卖、挂牌和行政划拨等工作；

6.负责产业园区招商引资工作，按规定权限和程序，做好投资项目的审批或审核；编制招商引资计划，组织开展产业园区招商引资和对外经贸活动；

7.负责产业园区基础配套设施等公用事业建设管理工作；负责园区安全生产管理工作；协助有关镇（街道）、市级部门做好社会事务管理、综合治理、治安消防等工作；

8.负责产业园区落户企业的管理服务工作，制订并执行园区创新创业体系建设、涉企政策；参与拟订投资鼓励政策；综合协调、指导和服务落户企业发展工作；

9. 完成市委、市政府交办的其他任务；

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，慈溪智能家电高新技术产业园区管理委员会部门决算包括：慈溪智能家电高新技术产业园区管理委员会本级决算。

慈溪智能家电高新技术产业园区管理委员会部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

（单位）从预算单位构成看，慈溪智能家电高新技术产业园区管理委员会单位内设：综合办公室、经济发展科、投资合作科、规划建设科、财政审计所。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明（差额单位报表请在内容中注明，本单位为省、市二级单位，本决算仅反映xx财政拨款部分，全口径报表在xx级决算中反映）

2023年度收入总计7637万元，支出总计7637万元,与2022年度相比，收入支出各增加1258.66万元，上涨19.73%。主要原因是：一般公共预算收入增加，，总体收入完成情况好于去年。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7637万元；包括财政拨款收入7637万元（其中，一般公共预算6005.17万元，政府性基金预算1631.83万元。）占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7637万元，其中基本支出495万元，占6.48%；项目支出7142万元，占93.52%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7637万元，支出总计7637万元，与2022年相比，各增加1258.66万元，增长19.73%。主要原因是一般公共预算收入增加，虽然政府性基金预算收入同比去年下降了，总体收入完成情况好于去年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6005.17万元，占本年支出合计的78.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2564.17万元，上涨75.17%。主要原因是：2023年税收分成增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6005.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.93万元，占2.71%；科学技术（类）支出0.6万元,占0.001%；社会保障和就业（类）支出25.89万元,占0.34%；卫生健康（类）支出12.01万元,占0.16%；城乡社区（类）支出5495万元,占91.5%；农林水（类）支出232万元,占3.04%；住房保障（类）支出30.55万元,占0.41%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6004万元，支出决算为6005.17万元,完成年初预算的100.02%，主要原因是2023年税收分成好于上年，总体税收分成所得有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。一般公共服务支出年初预算为195万元，支出决算为194.38万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因实际支出调增。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。一般公共服务支出年初预算为2457万元，支出决算为2447.94万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因实际支出调减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。一般公共服务支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因实际支出调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因实际支出调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因实际支出调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于预算数的主要原因实际支出调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因实际支出调增。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为5495万元，支出决算为5495万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为230万元，支出决算为232.19万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因实际支出调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因实际支出调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出495万元，其中：

人员经费468.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费26.28万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1631.83万元，占本年支出合计的21.37%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1305.51万元。主要原因是：城市配套费分成减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1631.83万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1631.83万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是年初预算未安排相关支出。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2937.34万元，，决算数大于预算数的主要原因城市建设配套费分成增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（如无，则写“本部门（单位）2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据，并在相关报表底部同步注明）

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.04万元，完成全年预算的99.75%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为4.04万元，占100%。具体情况如下：

（1）公务接待费全年预算数为4.5万元，支出决算为4.04万元（含购置税等附加费用），完成全年预算数的99.75%。国内公务接待71批次，累计752人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为30万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭；比2022年度增加（减少）2万元，增长（下降）6.25%，主要原因是厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，慈溪智能家电高新技术产业园区管理委员会共有两轮摩托车2辆，三轮摩托车1辆，电动巡逻车2辆。数码相机4台，打印机24台，传真机1台，复印机2台，台式电脑47台，笔记本电脑5台，液晶电视2台，碎纸机2台，大气监测设备1套，光散射法颗粒检测器4台，平板电脑2台，手机10台。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门（单位）2023年度未开展预算绩效管理相关工作。

2.单位自评结果详见“宁波市预决算信息公开平台”的“区（县、市）预算绩效信息”专栏（公开范围：2023年预算中所有随2023年预算公开过绩效目标的500万以上的项目，应公开单位自评表，如无则写“无单位自评结果”）。

3.部门评价结果详见“宁波市预决算信息公开平台”的“区（县、市）预算绩效信息”专栏（公开范围：2023年预算中所有开展部门评价的项目，应公开部门评价报告，并可作适当简化，如无则写“无部门评价结果”）。

单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。

部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：慈溪智能家电管委会2023年度政府决算公开表.xls